サービス業 <3010> ポラリス・ホールディングス株式会社セグメント

セグメント

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会及び経営戦略会議が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、当社及び子会社の構成単位に分離された財務諸表に基づき、分離された事業サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社は、「ホテル事業」及び「不動産事業」を報告セグメントとしております。

　「ホテル事業」は、ホテルマネジメント、コンサルタント、オペレーション、フランチャイズ業務を行っております。「不動産事業」は、不動産の賃貸、売買、開発業務を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント			その他	合計	調整額（注）１	連結財務諸表計上額
	ホテル事業	不動産事業	計	その他	合計	調整額（注）１	連結財務諸表計上額
売上高
外部顧客への売上高	2,836,552	135,036	2,971,588	－	2,971,588	－	2,971,588
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－	－	－
計	2,836,552	135,036	2,971,588	－	2,971,588	－	2,971,588
セグメント利益又は損失（△）	△1,385,236	11,826	△1,373,410	－	△1,373,410	△253,314	△1,626,724
セグメント資産	3,752,513	40,168	3,792,682	－	3,792,682	1,204,171	4,996,853
その他の項目
減価償却費	152,086	15	152,101	－	152,101	518	152,618
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	482,054	－	482,054	－	482,054	6,986	489,039

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。

・売上高は、セグメント間取引消去額であります。

・セグメント利益又は損失は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。

・セグメント資産は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の全社資産であり、主なものは、運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

・減価償却費は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の管理部門の減価償却費であります。

・有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の管理部門の増加額であります。

２．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ　当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。

　セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント			その他	合計	調整額（注）１	連結財務諸表計上額
	ホテル事業	不動産事業	計	その他	合計	調整額（注）１	連結財務諸表計上額
売上高
外部顧客への売上高	3,672,768	39,360	3,712,127	－	3,712,127	－	3,712,127
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	191,333	191,333	－	191,333	△191,333	－
計	3,672,768	230,692	3,903,460	－	3,903,460	△191,333	3,712,127
セグメント利益又は損失（△）	△1,070,629	27,040	△1,043,589	－	△1,043,589	△288,835	△1,332,424
セグメント資産	3,434,442	6,799,724	10,234,166	－	10,234,166	1,801,512	12,035,678
その他の項目
減価償却費	126,250	55,955	182,205	－	182,205	1,859	184,065
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	10,226	－	10,226	－	10,226	2,356	12,582

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。

・売上高は、セグメント間取引消去額であります。

・セグメント利益又は損失は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。

・減価償却費は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の管理部門の減価償却費であります。

・有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の管理部門の増加額であります。

２．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

【関連情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　報告セグメントと同一区分なため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
SAJP IV Hospitality LLC	373,763	ホテル事業

Ⅱ　当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　報告セグメントと同一区分なため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　　外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

					（単位：千円）
	ホテル事業	不動産事業	その他	全社・消去	合計
減損損失	272,150	－	－	－	272,150

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

					（単位：千円）
	ホテル事業	不動産事業	その他	全社・消去	合計
減損損失	87,233	－	－	14,678	101,911

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　該当事項はありません。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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